| Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH)* |
|---|---|---|---|
| DF2025/040 | nakup laku ochrann.na podlahy | ERING s.r.o. | 54.92 |
| DF2025/039 | náradie pre aktivačných | Lean Commerce s.r.o. | 375.52 |
| DF2025/038 | vyvoz ZKO 012025 | FURA s.r.o | 1451.38 |
| DF2025/037 | nákup PC do MŠ | Marián Černický | 581.79 |
| DF2025/036 | zber olejov 022025 | FURA s.r.o | 14.76 |
| DF2025/035 | web a domena www. 022025 | Webex.digital s.r.o | 30.75 |
| DF2025/034 | zhotovenie a osadenie zábradlia na verejn.priestr. | Attila Bárczi | 400 |
| DF2025/033 | telekom.služby 0225 | Orange Slovensko a.s. | 190.25 |
| DF2025/032 | strava detí v MŠ 012025 doplatok | Školská jedáleň | 171.6 |
| DF2025/031 | strava detí v MŠ 012025 z dotácie | Školská jedáleň | 218.4 |
